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中國(guó)再保險(xiǎn)公司稽核工作報(bào)告制度（試行）

[作者：　　　時(shí)間：2005-6-7 9:02:38]

第一條為了加強(qiáng)對(duì)稽核監(jiān)督工作的管理，及時(shí)、準(zhǔn)確地反映稽核監(jiān)督工作的情況，根據(jù)《中國(guó)再保險(xiǎn)公司稽核工作暫行規(guī)定》，制定本制定。

　　第二條本公司的稽核機(jī)構(gòu)要向公司總經(jīng)理室及時(shí)、全面、準(zhǔn)確地報(bào)告工作。報(bào)告的內(nèi)容、要求和時(shí)限如下：

　　一、年度工作計(jì)劃。主要包括本年度計(jì)劃開展的稽核項(xiàng)目和具體實(shí)施的意見、措施；加強(qiáng)內(nèi)部管理和基礎(chǔ)建設(shè)的目標(biāo)與措施，以及其他事項(xiàng)。年度計(jì)劃要求每年3月底前報(bào)出。

　　二、半年工作總結(jié)。主要包括本年度稽核工作計(jì)劃的執(zhí)行情況和遇到的問題；稽核當(dāng)中發(fā)現(xiàn)的公司內(nèi)控制度建設(shè)和執(zhí)行當(dāng)中存在的問題；對(duì)下半年工作計(jì)劃的補(bǔ)充、修訂意見等。半年工作總結(jié)要求當(dāng)年7月20日前報(bào)出。

　　三、年度工作總結(jié)。主要包括國(guó)家財(cái)政、金融、保險(xiǎn)法規(guī)和公司內(nèi)控制度執(zhí)行當(dāng)中存在的問題；本年度稽核工作計(jì)劃的執(zhí)行情況；稽核當(dāng)中發(fā)現(xiàn)的重要問題以及處理意見和糾正情況；稽核隊(duì)伍建設(shè)和內(nèi)部管理情況；稽核工作的主要成績(jī)、體會(huì)和經(jīng)驗(yàn)；對(duì)加強(qiáng)稽核監(jiān)督的意見和解決工作中存在問題的建議與措施；對(duì)下一年度工作的設(shè)想。年度工作總結(jié)要求在當(dāng)年12月30日前報(bào)出。

　　四、稽核項(xiàng)目的綜合報(bào)告。報(bào)告要寫明稽核的基本情況、發(fā)現(xiàn)的主要問題、處理意見和建議；對(duì)被稽核對(duì)象所作的評(píng)價(jià)；對(duì)進(jìn)行后續(xù)稽核的，要注意問題的解決情況及改進(jìn)后的成果。

　　五、稽核機(jī)構(gòu)在稽核中發(fā)現(xiàn)的重大問題、重要案例，要立即報(bào)告公司總經(jīng)理室。

　　六、稽核工作的重要信息可用簡(jiǎn)報(bào)、報(bào)告等形式隨時(shí)上報(bào)。

　　第三條稽核機(jī)構(gòu)要做好稽核情況的統(tǒng)計(jì)工作。

　　一、統(tǒng)計(jì)的內(nèi)容

（一）對(duì)稽核工作的進(jìn)展情況和工作成果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)；

　�。ǘ⿲�(duì)稽核中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析；

　　（三）稽核隊(duì)伍建設(shè)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)；

　　（四）為總經(jīng)理室和有關(guān)單位提供統(tǒng)計(jì)資料。

　　二、方法與要求

（一）中國(guó)再保險(xiǎn)公司的稽核工作情況統(tǒng)計(jì)由稽核審計(jì)部制表、下發(fā)各下屬機(jī)構(gòu)并提出具體要求，作出說明：

　�。ǘ┲袊�(guó)再保險(xiǎn)公司的稽核工作情況統(tǒng)計(jì)由稽核審計(jì)部匯總分析報(bào)送公司總經(jīng)理室。

　�。ㄈ﹫�(bào)表要做到數(shù)字真實(shí)準(zhǔn)確、字跡清晰、規(guī)范完整、上報(bào)及時(shí)。特殊情況要有文字說明。

　　第四條稽核審計(jì)部要做好稽核資料的積累、整理、分析工作，以確保本報(bào)告制度的貫徹落實(shí)。報(bào)告制度的執(zhí)行情況應(yīng)列入當(dāng)年稽核工作的考核評(píng)比范圍。

　　第五條本報(bào)告制度適用于中國(guó)再保險(xiǎn)公司的稽核審計(jì)部。

　　第六條本報(bào)告制度由中國(guó)再保險(xiǎn)公司稽核審計(jì)部組織實(shí)施，并負(fù)責(zé)解釋和修訂，自發(fā)文之日起執(zhí)行。

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